Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах - МАУ 'Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района'

Наименование органа, осуществляющего контроль

План (тема) контрольного мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

2023

Ялуторовская Межрайонная прокуратура

Надзор за исполнением требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных"

26.04.2023 - 27.04.2023

1).На сайте http://yalsz.ru МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" не размещена форма позволяющая осуществлять сбор персональных давнных, а также документ определяющий политику (порядок) в отношении обработки персональных данных.

1) На «Интернет» сайте http://yalsz.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МАУ "КЦСОН Ялуторовского района", размещено положение об обработке и защите персональных данных получателей социальных услуг в МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района», позволяющее осуществлять сбор персональных данных, определяющий политику (порядок) в отношении персональных данных.

Ялуторовская Межрайонная прокуратура

Мониторинг официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интеренет" МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" официального сайта www/bus.gov.ru

13.04.2023 - 14.04.2023

1) На сайте www/bus.gov.ru МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" не размещено решение учредителя о назначении руководителя учреждения Фильберта И.А. 2)Несвоевременно размещено муниципальные задания на 2022 год . 3)Не размещен отчет о всоей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год по состоянию на 11.04.2023 год.

1). На сайте www.bus.gov.ru МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" размещено решение учредителя о назначении руководителя учреждения Фильберта И.А. 2).За несвоевременное размещение муниципального задания от 11.01.2022 года; -несвоевременное размещения отчета о выполнении муниципального задания от 19.07.2022 года; -несвоевременное размещение изменений в приложении муниципального задания на 2022 год, утвержденные постановлением Администрацией Ялуторовского района от 29.12.2022 года №1266-п; -несвоевременное размещение муниципального задания на 2023 год, утвержденное постановлением Администрацией Ялуторовского района от 29.12.2022 года к дисциплинарной ответственности привлечь сотрудника, отвечающего за размещение на сайте www.bus.gov.ru указанную информацию не представляется возможным, поскольку сотрудник уволен по собственному желанию. 3). Отчеты о результатах деятельности и об использовании имущества за 2021 от 28.02.2022 года и изменения №3 в план финансово-хозяйственной деятельности от 29.04.2022 года размещены на сайте www.bus.gov.ru после проверки выше стоящих органов. 4).Отчет о своевременной деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год на сайте МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района» размещен.

Ялуторовская Межрайонная прокуратура

Исполнения законодательства в сфере государственной и муниципальной собственности.

11.04.2023 - 12.04.2023

1) На сайте учреждения в сети Интернет МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" не размещен отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год по состоянию на 11.04.2023 год.

1)В соответствии подпунктам 5,6 Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007г. №684 предусмотрено, что при наличии у автономного учреждения сайта в сети Интернет отчеты подлежат размещению на сайте в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, таким образом, на 13 апреля 2023 года МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» нарушений закона не допущено.

Ялуторовская межрайонная прокуратура

Проверка в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

31.05.2023 - 01.06.2023

1) В срок до 09.06.2023 года небыли предостапвлены в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства МРУ СЗН (г.Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский районы) оригиналы документов или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие факты неисполнения родительских обязанностей Шевцовой Л.Г. 2)Отсутствовал квалифицированный специалист по подбору и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями.

1)Факт не предоставления документов в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства МРУ СЗН (г.Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский районы) подтверждающих неисполнения родительских обязанносте Шевцовой Л.Г. в срок до 9 июня 2023 года руководителем агентства комплексного сопровождения, профилактики и экстренной помощи семьям с детьми МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" Курищевой А.Л., был установлен директором МАУ "КЦСОН Ялуторовского района" 13 июня 2023года. В отношении Курищевой А.Л. проведена проверка, по результатам которой Курищева А.Л. привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания. 2)По факту отсутствия квалифицированного специалиста по подбору и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, сообщаем, о том, что в МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района» в настоящее время работают два психолога со средним специальным образованием, один из которых обучается в Московском государственном финансово- промышленном университете «Синергия», с целью получения высшего образования по специальности «психология». Также МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района» в вопросах опеки и попечительства взаимодействует с МАУ города «ЯКЦСОН» и РСРЦДН «Центр семья», в целях предоставления данных услуг заявителям. На сайте МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района» размещена информация о вакантных рабочих местах в должности психолога в количестве двух штатных единиц с наличием высшего образования.

Ялуторовская межрайонная прокуратура

Сфера соблюдения прав престарелых, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья

24.01.2023 - 24.01.2023

не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения с обозначением их категории ии классов зон входных дверях помещения с наружней стороны; не обеспечена огнестойкость дверей помещения архива; ширина запасного эвакуационного выхода из помещений первого этажа здания менее 0,8 м. по факту 0,67 м.;отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства; отсутствует система оповещения и управления эвакуацией.

обеспеченно категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, определенны классы помещений и складского назначения, классы зон на входных дверях помещений с наружней стороны; размещена техническая документация на системы противопожарной защиты и на технические средства; установленна система оповещения и управления эвакуацией. По решению Ялуторовского районного суда Тюменской области от 01.06.2023 года до 01.06.2024 года необходимо устранить нарушения требований антитеррористического законодательства, а именно разработать паспорт безопастности с учетом оборудования здания учреждения системой оповещения и управления эвакуацией.

2022

Государственное учреждение-Тюменское рагиональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Проверка полноты и достоверности предоставляемых страхователем сведений и документов

01.07.2022 - 20.07.2022

Непредоставление страховщику полного комплекта документов, необходимых для расчета пособий в связи с чем была выплачена излишняя сумма выплат страхового обеспечения

Возмещены расходы излишне понесенные Фондом социального страхования РФ

2021

Администрации Ялуторовского района

Контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ, Тюменской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

04.05.2021 -

01.06.2021

на момент проверки срок действия Коллективного договора истек

Проведена работа по устранению нарушений.

Департамент социального развития Тюменской области

соблюдение законодательства в сфере социального обслуживания граждан в

Тюменской области

21.05.2021 -

24.06.2021

Не в полной мере организована доступность помещений организации и предоставляемых услуг для инвалидов

Проведена работа по устранению нарушений.

Департамент финансов Тюменской области

Проверка соблюдений целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

18.02.2021 - 19.03.2021

Нарушение требований к бюджетному учету.

Проведена работа по устранению нарушений.

2020 год контрольные мероприятия не проводились

2019

Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей.

01.04.2019 - 26.04.2019

1.Санитарный узел для мужчин и женщин, проживающих в отделении общий, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям; 2. В жилых комнатах отсутствуеют столы и стулья; 3. В отделении "Милосердие" приемно-карантинное помещение не предусмотрено; 4. В жилых помещениях, кабинете специалиста по социальной работе, прачечной имеются нарушения целостности полового покрытия.

Разработан план по устранению выявленных нарушений.

2018

УПФР в Заводоуковском городском округе Тюменской области ( Межрайонное)

Правильность исчисления, полнота и своевременная уплата страховых взносов.

10.07.2018- 20.08.2018

В результате проведенной проверки выявлен факт занижения базы для начисления страховых взносов.

В соответствии с законодательством база приведена в норму и доплачены страховые взносы.

Государственное учреждение- Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 6

Правильность исчисления, полнота и своевременная уплата страховых взносов.

10.07.2018-16.07.2018 г.г.

В результате проведенной проверки выявлен факт занижения базы для начисления страховых взносов.

В соответствии с законодательством база приведена в норму и доплачены страховые взносы.

Администрация Ялуторовского района

Выполнение муниципального задания, достоверность отчетных данных.

05.02.2018- 28.02.2018 г.г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в выполнении муниципального задания Администрацией Ялуторовского района.

Замечания устранены.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ( Россельхознадзор) Управление по Тюменской области, Ямало- Ненецкому и Ханты- Мансийскому автономным округам. Управление по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты- Мансийскому автономным округам.

Качество и сроки хранение зерновых ( круп).

08.02.2018 г. 07.03.2018 г.

Осуществлен закуп продукции не имеющей маркировки содерщащие сведения , предусмотренные законом или нормативными документами.

Усилен контроль за приемом крупы на склад в соответсвии с нормами действующего законодательства.